MENU
Ons beleid voor overhead Maatschappelijk doel
- Goed werkgeverschap
- Creatief werken binnen de wettelijke mogelijkheden
- Financieel gezonde gemeente zijn
- Raad faciliteren in kaderstellende en controlerende rol
Indicatoren
Lokale indicatoren
We hebben geen lokale indicatoren vastgesteld.
Landelijk vastgestelde indicatoren
Landelijk vastgestelde indicatoren | Bron | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Formatie (fte per 1.000 inwoners) | Begroting 2023 | 7,04 | 7,57 | 7,84 | 7,84 | |
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | Begroting 2023 | 7,21 | 7,28 | 7,46 | 7,40 | |
Apparaatskosten (kosten per inwoner) | Begroting 2023 | 700 | 706 | 733 | 713 | 766 |
Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen) | Begroting 2023 | 11,0% | 10,1% | 9,6% | 1,07% | 0,99% |
Overhead (% van totale lasten) | Begroting 2023 | 11,1% | 10,5% | 11,4% | 12,0% | 12,3% |
Risico's
Risico-oorzaak (Als gevolg van...) | Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...) | Risicogevolg (met als gevolg dat...) | Netto Kans | Totaal: Netto Financieel Maximum | Impact financieel (%) | Impact (niet financieel) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Technisch - Gehackt worden, fysiek toegang tot het systeem verschaffen (inbraak op systeem), gijzelsoftware plaatsen (losgeld eis). | Er doet zich een beveiligingslek voor waar misbruik van gemaakt wordt. | Financieel - Er extra kosten worden gemaakt.; Niet financieel - Een beveiligingslek brengt doorgaans imagoschade met zich mee op landelijk niveau. | 25% | € 2.500.000 | 6,35% | 5 |
Extern - Het uitbreken van een pandemie, leidt tot een economische recessie waardoor financiële problemen ontstaan. | Faillissement/ surseance/ financiële tegenvallers bij contractpartijen (leveranciers, afnemers). | Financieel - Er financiële tekorten ontstaan.; Niet financieel - Doelstellingen komen in gevaar. | 50% | € 250.000 | 1,53% | 4 |
Mens - Misleiding/fraude door de ambtenaar en/of Integriteitskwestie; Organisatie - Personeel past niet meer binnen formatie na reorganisatie; Organisatie - Gebrekkige dossiervorming | Werknemer(s) worden ontslagen. | Financieel - Wachtgeldverplichting; Niet financieel - Onvrijwillig ontslag kan leiden tot plaatselijke of regionale imagoschade | 50% | € 250.000 | 1,28% | 4 |
Technisch - Onbedoeld verstrekken van privacygegevens | Er door ten onrechte verstrekte privacygegevens datalekken kunnen ontstaan. | Financieel - Er claims kunnen worden ingediend of boetes volgen die leiden tot financiële schade.; Niet financieel - Het openbaar worden van datalekken zijn schadelijk voor het imago van de organisatie op landelijk niveau. | 20% | € 500.000 | 1,02% | 5 |
Meer informatie over de risico's vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).