MENU
Baten en lasten 2023 per programmaBaten en lasten 2023
Baten | Lasten | Saldo | |
|---|---|---|---|
Programma | |||
6.313 | 37.075 | -30.762 | |
1A Vitale inwoners en samenleving | 6 | 3.400 | -3.394 |
1B Toegang en individuele voorzieningen | 6.307 | 33.675 | -27.368 |
9.261 | 27.971 | -18.711 | |
2A Passend wonen | 3.088 | 2.120 | 968 |
2B Aantrekkelijke leefomgeving | 6.172 | 25.851 | -19.678 |
4.451 | 6.058 | -1.607 | |
3A Economie | 421 | 1.297 | -876 |
3B Duurzaamheid | 4.030 | 4.762 | -732 |
355 | 3.473 | -3.119 | |
4A Besturen | 355 | 3.473 | -3.119 |
Totaal programma's | 20.379 | 74.578 | -54.199 |
- Lokale heffingen | 8.569 | 551 | 8.018 |
- Algemene uitkering | 62.330 | - | 62.330 |
- Dividenden | 475 | 4 | 471 |
- Saldo financieringsfunctie | 695 | 654 | 41 |
- Overige algemene dekkingsmiddelen | 20 | 3.300 | -3.280 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 72.089 | 4.509 | 67.580 |
230 | 11.355 | -11.124 | |
Heffing VPB | - | - | - |
Onvoorzien | - | 123 | -123 |
Saldo van baten en lasten | 92.698 | 90.564 | 2.134 |
Toevoeging aan reserves | - | - | - |
Onttrekking aan reserves | 822 | - | 822 |
Geraamd resultaat 2023 | 93.520 | 90.564 | 2.956 |
+ = overschot; - = tekort
De wijzigingen in onze reserves (Algemene reserve en bestemmingsreserves) geven we hieronder per reserve weer:
Gebruik van (bestemmings)reserves
Omschrijving | Onttrekking | Toevoeging |
|---|---|---|
Programmabegroting: | ||
Algemene reserve | - | |
Bestemmingsreserve Investeringsagenda kapitaallasten | 72 | |
Bestemmingsreserve Investeringsagenda bijdragen ineens | 400 | |
Bestemmingsreserve derving Nuondividend | 172 | |
Bestemmingsreserve gemeentehuis | 177 | |
Totaal | 822 | - |
Per saldo onttrekking | 822 |
We hebben drie bijzondere (bestemmings)reserves
In het overzicht van het gebruik van de reserves noemen we de bestemmingsreserve Investeringsagenda kapitaallasten en Investeringsagenda bijdragen ineens. Daarvan geven we jaarlijks op een vaste plek (De Investeringsagenda) een beeld van de opgaves die we hiervoor in het lopende jaar hebben. Voor alle opgaves geven we de voorkeur aan dekking van de kosten binnen de jaarlijkse budgetten. Wat we tenslotte toch nodig hebben van reserves, leggen we u in afzonderlijke raadsvoorstellen ter instemming voor. Daarnaast hebben we de bestemmingsreserve Zorg en ondersteuning voor drie onvoorspelbaarheden binnen het sociaal domein (gebruik Jeugdhulp, Wmo en Participatie). Wat we hiervoor nodig hebben van reserves, verwerken we in tussenrapportages en de jaarstukken. In de jaarstukken geven we een totaaloverzicht van de genomen besluiten in dat jaar.