MENU
Ons beleid voor dekkingsmiddelenMaatschappelijke doel
- We gebruiken de financiële middelen voor onze maatschappelijke doelen en voor onze verantwoordelijkheden richting onze inwoners
- We zijn een financieel gezonde gemeente
- We hebben herkenbare tarieven en belastingen; transparant en passend
Indicatoren
Lokale indicatoren
We hebben geen lokale indicatoren vastgesteld.
Landelijk vastgestelde indicatoren
Landelijk vastgestelde indicatoren | Bron | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Gelderland 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ waarde woning (x € 1.000) | CBS 2021 | 272 | 291 | 304 | 281 |
Landelijk vastgestelde indicatoren | Bron | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Gelderland 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden (in euro's) | COELO 2022 | 757 | 761 | 877 | 740 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in euro's) | COELO 2022 | 828 | 793 | 917 | 800 |
Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 14-09-2022 | |||||
Risico's
Risico-oorzaak (Als gevolg van...) | Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...) | Risicogevolg (met als gevolg dat...) | Netto Kans | Totaal: Netto Financieel Maximum | Impact financieel (%) | Impact (niet financieel) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Extern - Het uitbreken van een pandemie en daardoor hoge uitgaven van het Rijk. | Het rijk in de toekomst gaat bezuinigen. Door doorwerking hiervan op het gemeentefonds (systeem samen de trap op en samen de trap af) ontvangen wij dan ook een lagere uitkering uit het gemeentefonds. | Financieel - Onze gemeente moet gaan bezuinigen. | 50% | € 1.000.000 | 5,12% | - |
Extern - Herijking Gemeentefonds. | Lagere inkomsten uit gemeentefonds dan geraamd. Herijking gemeentefonds vindt nu op zijn vroegst in 2023 plaats. | Financieel - Financiële tekorten, bijstelling van de begroting waardoor er kans bestaat dat activiteiten worden geschrapt en dat de doelstellingen niet worden gehaald.; Niet financieel - Het niet halen van doelstellingen kan leiden tot landelijke reputatieschade. | 70% | € 450.000 | 3,21% | 5 |
Extern - Het niet behalen van doelstellingen (uitvoeringsprogramma); Rijksuitgaven in het lopende boekjaar laten een verlaging zien van de algemene uitkering. Dit risico doet zich nu pas weer voor vanaf 2022, daar de accressen voor 2020 en 2021 bevroren zijn. Dit is een Coronamaatregel van het Rijk om onzekerheid bij de gemeenten te verkleinen. | Onderuitputting plaatsvindt op de uitgaven in lopend boekjaar bij het Rijk vanaf 2022. | Financieel - Lagere algemene uitkering. | 50% | € 350.000 | 1,78% | - |
Mens - Sociaal Domein, onzekerheid over het voortbestaan van de extra middelen voor jeugd vanaf 2023. | Verwachte extra bijdrage jeugd over 2023 tot en met 2025 (BZK/IPO voorstel van 1 juli) is verwerkt in deze MJB conform richtlijnen provincie voor 75 %. Vaststelling vindt echter pas later plaats met kans op gedeeltelijke terugbetaling algemene uitkering. | Financieel - Tekorten op het Sociaal Domein. | 30% | € 500.000 | 1,53% | - |
Extern - Het uitbreken van een pandemie, heeft het Rijk toegezegd de kosten van Corona te vergoeden. Onduidelijk is veelal welke kosten, op welke wijze en wanneer vergoed worden. | Het rijk de extra kosten, veroorzaakt door Corona, niet (of maar deels) compenseert. Op dit moment zien we dat we gecompenseerd zijn voor de kosten die tot nu toe gemaakt zijn. Onzeker blijft hoe dit vanaf 2022 en verder ontwikkelt. Op dit moment zien we dat we gecompenseerd zijn voor de kosten die tot nu toe gemaakt zijn. Onzeker blijft hoe dit vanaf 2021 en verder plaatsvindt. | Financieel - Er financiële tekorten ontstaan. | 50% | € 250.000 | 1,28% | - |
Risico-oorzaak (Als gevolg van...) | Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...) | Risicogevolg (met als gevolg dat...) | Netto Kans | Totaal: Netto Financieel Maximum | Impact financieel (%) | Impact (niet financieel) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Extern - Het uitbreken van een pandemie, ontstaat een economische recessie waarbij mensen financieel voor uitdagingen komen te staan. | Minder inkomsten worden gegenereerd: (on)inbaarheid van gemeentelijke belastingen retributies, OZB, drinkwater, riool, toeristen- & forensenbelasting. Op dit moment zien we dat we gecompenseerd zijn vanuit het Rijk voor de gederfde opbrengsten toeristen-belasting 2020. Onzeker blijft hoe de inkomsten zich in de toekomst (met corona) ontwikkelen, voornamelijk vanaf 2021. | Financieel - Er financiële tekorten ontstaan. | 50% | € 250.000 | 1,53% | - |
Mens - Het onvoldoende vermogen van de medewerkers te signaleren en/of het tot hun taak rekenen de leidinggevende te informeren. | Keuzes van het management gebaseerd op onjuiste (management) informatie. | Financieel - Inzet van middelen op de verkeerde zaken. | 50% | € 100.000 | <1,00% | - |
Meer informatie over de risico's vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).